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Câmara Municipal de Água Doce do Norte - ES
Atualizado em: 01/04/2026 17:36:13

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
HojeLimpar
 
24/03/20260000130/20260000070/20260000097/2026Pagamento da liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do servidor Carlos antonio de Oliveira, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES, a servico do Poder Legislativo.CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRATECNICO EM CONT. E FINANCAS000003***.553.848-**R$ 500,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
124/03/202625/04/2023Liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do servidor Carlos antonio de Oliveira, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES, a servico do Poder Legislativo.Vitoria
24/03/20260000125/20260000069/20260000096/2026Pagamento da liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Sr. Vereador Presidente Eraldo Francisco de Souza, para cobrir despesas de viagem ate vitoria ES - A Servico do Poder Legislativo.SERALDO FRANCISCO DE SOUZAVEREADOR000099***.973.247-**R$ 500,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
124/03/202625/03/2026Liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Sr. Vereador Presidente Eraldo Francisco de Souza, para cobrir despesas de viagem ate vitoria ES - A Servico do Poder Legislativo.SVitoria
17/03/20260000114/20260000056/20260000073/2026Pagamento da liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Sr. Vereador Tallis Vitor Carvalho dos Santos, para cobrir despesas de viagem ate Vitosia ES - A Servico do Poder Legislativo.TALLIS VITOR CARVALHO DOS SANTOSVEREADOR000136***.960.267-**R$ 500,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
117/03/202618/03/2026Liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Sr. Vereador Tallis Vitor Carvalho dos Santos, para cobrir despesas de viagem ate Vitosia ES - A Servico do Poder Legislativo.Vitoria
11/03/20260000110/20260000055/20260000072/2026Pagamento da liquidacao do e empenho referente quatro (04) diarias em nome do Servidor Paulo Sergio da Silva, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES, participar do Curso de Prestacoes de Contas Anuais a Enviar ao TCEES.PAULO SERGIO DA SILVAPROCURADOR GERAL DA CAMARA000114***.141.257-**R$ 2.000,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
411/03/202614/03/2026Liquidacao do e empenho referente quatro (04) diarias em nome do Servidor Paulo Sergio da Silva, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES, participar do Curso de Prestacoes de Contas Anuais a Enviar ao TCEES.Vitoria
11/03/20260000111/20260000054/20260000071/2026Pagamento da liquidacao do empenho referente quatro (04) diarias em nome do Servidor Carlos Antonio de Oliveira, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES - Participar do Curso Prestacoes de Contas Anuais a Enviar ao TCEESem 2026.CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRATECNICO EM CONT. E FINANCAS000003***.553.848-**R$ 2.000,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
411/03/202614/03/2026Liquidacao do empenho referente quatro (04) diarias em nome do Servidor Carlos Antonio de Oliveira, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES - Participar do Curso Prestacoes de Contas Anuais a Enviar ao TCEESem 2026.Vitoria
05/03/20260000099/20260000050/20260000069/2026Pagamento da liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Sr. Vereador Tallis Vitor Carvalho dos Santos, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES, a servico do Poder Legislativo.TALLIS VITOR CARVALHO DOS SANTOSVEREADOR000136***.960.267-**R$ 500,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
105/03/202606/03/2026Liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Sr. Vereador Tallis Vitor Carvalho dos Santos, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES, a servico do Poder Legislativo.Vitoria ES
05/03/20260000100/20260000049/20260000061/2026Pagamento da liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Servidor deste Poder Heuller Kaian da Costa Santos, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES, a servico do Poder Legislativo.HEULLER KAIAN DA COSTA SANTOSASSESSOR LEGISLATIVO000116***.347.387-**R$ 500,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
105/03/202606/03/2026Liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Servidor deste Poder Heuller Kaian da Costa Santos, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES, a servico do Poder Legislativo.Vitoria ES
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