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Câmara Municipal de Água Doce do Norte - ES
Atualizado em: 02/06/2025

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
23 1234567
24 891011121314
25 15161718192021
26 22232425262728
27 293012345
28 6789101112
HojeLimpar
 
27/05/20250000249/20250000146/20250000214/2025Pagamento da liquidacao do empenho referente 05 (cinco) diarias, destinadas a custear despesas com deslocamento, hospedagem e alimentacao, em razao de viagem oficial ao Municipio de Vitoria/ES, a ser realizada nos dias 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2025. Participar do 2º Licita Sudeste Congresso de Licitacoes e Contratos do Sudeste", promovido pela MK Educacao.CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRATECNICO EM CONT. E FINANCAS000003***.553.848-**R$ 2.500,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
527/05/202531/05/2025Liquidacao do eEmpenho referente 05 (cinco) diarias, destinadas a custear despesas com deslocamento, hospedagem e alimentacao, em razao de viagem oficial ao Municipio de Vitoria/ES, a ser realizada nos dias 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2025. Participar do 2º Licita Sudeste Congresso de Licitacoes e Contratos do Sudeste", promovido pela MK Educacao.Vitoria
22/05/20250000242/20250000144/20250000211/2025Pagamento da liquidacao do empenho referente duas diarias em nomedo Vereador Tallis Vitor Carvalho Dos Santos, para cobrir despesas de viagem ate Vitora ES - A Servico do Poder Legislativo.TALLIS VITOR CARVALHO DOS SANTOSVEREADOR000136***.960.267-**R$ 1.000,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
214/05/202517/05/2025Liquidacao do empenho referente duas diarias em nomedo Vereador Tallis Vitor Carvalho Dos Santos, para cobrir despesas de viagem ate Vitora ES - A Servico do Poder Legislativo.Vitoria
22/05/20250000243/20250000143/20250000210/2025Pagamento da liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Sr. Vereador Joazi Fernandes de Souza, Para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES - A Servicos do Poder Legislativa.Pagamento da lJOAZI FERNANDES BATISTAVEREADOR000096***.993.027-**R$ 500,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
123/05/202524/05/2025Liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Sr. Vereador Joazi Fernandes de Souza, Para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES - A Servicos do Poder Legislativa.Vitoria
16/05/20250000236/20250000131/20250000189/2025Pagamento da liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Sr. Vereador Presidente Eraldo Francisco de Souza, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES - A Servico do Poder Legislativo.ERALDO FRANCISCO DE SOUZAVEREADOR000099***.973.247-**R$ 500,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
115/05/202516/05/2025Liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Sr. Vereador Presidente Eraldo Francisco de Souza, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES - A Servico do Poder Legislativo.Vitoria
08/05/20250000228/20250000126/20250000184/2025Pagamento da liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Sr. Vereador Tallis Vitor Carvalho dos sntos, para cobrir depesas de viagem ate Vitoria ES - A Servico do Poder Legislativo.TALLIS VITOR CARVALHO DOS SANTOSVEREADOR000136***.960.267-**R$ 500,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
108/05/202509/05/2025Liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Sr. Vereador Tallis Vitor Carvalho dos sntos, para cobrir depesas de viagem ate Vitoria ES - A Servico do Poder Legislativo.Vitoria
05/05/20250000225/20250000124/20250000182/2025Pagamento da liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Sr. Vereador Presidente Eraldo Francisco de Souza, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES - A Servicos do Poder Legislativo.ERALDO FRANCISCO DE SOUZAVEREADOR000099***.973.247-**R$ 500,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
105/05/202506/05/2025Liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Sr. Vereador Presidente Eraldo Francisco de Souza, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES - A Servicos do Poder Legislativo.Vitoria
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