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Câmara Municipal de Água Doce do Norte - ES
Atualizado em: 19/04/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16/04/20250000200/20250000077/20250000096/2025Liquidacao do empenho referente ( 03 ) Tres Diarias em nome do Servidor Carlos Antonio de Oliveira, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES - Onde estara participando do curso ENFOC 2025 - No Tribunal de Contas - Implantacao e Uso de Sitamas de Custos na Administracao Publica. Promovido pela Escola de Contas do Tribunal de Contas nos dias 22 e 23 de abril/2025.CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA***.553.848-**R$ 1.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/04/20250000197/20250000076/20250000095/2025Liquidacao do empenho referente a FATURA da CESAN, relativo aos servicos de fornecimento de agua para a Camara Municipal.CESAN S/A28.151.363/0001-47R$ 87,3630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250000051/20230000006/20250000094/2025Liquidacao referente a prestacao dosservicos de Licenca de Uso e Suporte Mensal do Portal Oficial, do Portal da Controladoria, do Software de Processo Legislativo Web e do Software para Compilacao e indexacao de Atos NormativosAGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP02.548.735/0001-80R$ 4.041,2830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/04/20250000196/20250000075/20250000093/2025Liquidacao do empenho referente uma diaria em nome Sr. Vereador Joazi Fernades de Batista, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES, A Servico do Poder legislativo.JOAZI FERNANDES BATISTA***.993.027-**R$ 500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/04/20250000101/20250000074/20250000092/2025Liquidacao do empenho referente aos juros contabilizados pelo atraso do pagamento do DAM nº 244136PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE-ES31.796.626/0001-80R$ 5,8930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000127/20250000073/20250000091/2025referente ao fornecimento de materiais de copa, cozinha, e materiais de higiene, limpeza e utilidades.MERCEARIA CABRAL LTDA - ME36.300.325/0001-37R$ 7.377,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/04/20250000039/20230000048/20250000090/2025Liquidacao referente a prestacao de servicos tecnicos continuados nas areas de medicina do trabalho, saude ocupacional e seguranca do trabalho,SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA44.501.188/0001-27R$ 50,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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31/03/20250000070/20250000070/20250000087/2025Empenho referente tarifas bancarias do mes de marco/2025.BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A28.127.603/0089-00R$ 149,9230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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