PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Água Doce do Norte - ES
Atualizado em: 24/11/2025 15:42:26

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
17/11/20250000463/20250000264/20250000326/2025Liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Sr. Vereador Tallis Vitor Carvalho dos Sntos, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES - A Servico do Poder LegislativoTALLIS VITOR CARVALHO DOS SANTOS***.960.267-**R$ 500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
12/11/20250000461/20250000263/20250000325/2025Liquidacao do empenho referente uma diaria em nome da Servidora Karen Xavier Duarte, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES - Onde Estara participando da 2ª Edicao do Guia de Orientacao de Custos no Sistema Publico. No Tribunal de Contas ES.KAREN XAVIER DUARTE***.931.567-**R$ 500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
12/11/20250000460/20250000262/20250000324/2025Liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do servidor Carlos Antonio de Oliveira, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES - Participar da Audiencia Publica 2ª Edicao do Guia de Orientacao de Custos no Sistema Publico - No Tribunal de Contas ES.CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA***.553.848-**R$ 500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
10/11/20250000464/20250000261/20250000323/2025Liquidacao do empenho referente a FATURA da CESAN, relativo aos servicos de fornecimento de agua para a Camara Municipal.CESAN S/A28.151.363/0001-47R$ 96,4530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
06/11/20250000458/20250000260/20250000322/2025Liquidacao do empenho referente pecas para manutencao do veiculo do Poder Legislativo. Conforme Nota Fiscal em Anexo Numero 0008349.KURUMA VEICULOS LTDA00.827.783/0021-25R$ 9.602,4730000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
06/11/20250000458/20250000259/20250000321/2025Liquidacao do empenho referente a Revisao do veiculo do Poder Legislativo, conforme descricao na Nota Fiscal Eletronica de Servicos nº 50525. Em Anexo.KURUMA VEICULOS LTDA00.827.783/0021-25R$ 4.797,5330000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
05/11/20250000455/20250000257/20250000318/2025Liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Servidor Carlos Antonio de Oliveira, para cobrir despesas de viagem ate Colatina Es - A servico do Poder Legislativo.CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA***.553.848-**R$ 500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
05/11/20250000454/20250000256/20250000317/2025Liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Servidor Paulo Sergio da Silva, para cobrir despess de viagem ate Vitoria ES - A Servico do Poder Legislativo.PAULO SERGIO DA SILVA***.141.257-**R$ 500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
04/11/20250000451/20250000255/20250000316/2025Liquidacao do empenho referente aos servicos de disponibilizacao do email e antivirus para a Camara Municipal,UNIVERSO ON LINE S/A01.109.184/0004-38R$ 153,7530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
04/11/20250000084/20240000143/20250000315/2025Liquidacao referente a prestacao de servicos de manutencao mensal dos sistemas de Controle de Recursos Humanos, Almoxarifado, Patrimonio, Compras e Licitacao, Portal de Transparencia e Controle Interno.E&L - PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME39.781.752/0001-72R$ 6.946,8130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS