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Câmara Municipal de Água Doce do Norte - ES
Atualizado em: 24/11/2025 15:42:26

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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51 14151617181920
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17/11/20250000463/20250000264/20250000326/20250000464/2025Pagamento da liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Sr. Vereador Tallis Vitor Carvalho dos Sntos, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES - A Servico do Poder LegislativoTALLIS VITOR CARVALHO DOS SANTOS***.960.267-**R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
12/11/20250000461/20250000263/20250000325/20250000463/2025Pagamento da liquidacao do empenho referente uma diaria em nome da Servidora Karen Xavier Duarte, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES - Onde Estara participando da 2ª Edicao do Guia de Orientacao de Custos no Sistema Publico. No Tribunal de Contas ES.KAREN XAVIER DUARTE***.931.567-**R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
12/11/20250000460/20250000262/20250000324/20250000462/2025Pagamento da liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do servidor Carlos Antonio de Oliveira, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES - Participar da Audiencia Publica 2ª Edicao do Guia de Orientacao de Custos no Sistema Publico - No Tribunal de Contas ES.CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA***.553.848-**R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
10/11/20250000464/20250000261/20250000323/20250000461/2025Pagamento da liquidacao do empenho referente a FATURA da CESAN, relativo aos servicos de fornecimento de agua para a Camara Municipal.CESAN S/A28.151.363/0001-47R$ 96,45R$ 96,45R$ 96,45150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
06/11/20250000458/20250000260/20250000322/20250000460/2025Pagamento da liquidacao do empenho referente pecas para manutencao do veiculo do Poder Legislativo. Conforme Nota Fiscal em Anexo Numero 0008349.KURUMA VEICULOS LTDA00.827.783/0021-25R$ 9.602,47R$ 9.602,47R$ 9.602,47150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
06/11/20250000458/20250000259/20250000321/20250000459/2025Pagamento da liquidacao do empenho referente a Revisao do veiculo do Poder Legislativo, conforme descricao na Nota Fiscal Eletronica de Servicos nº 50525. Em Anexo.KURUMA VEICULOS LTDA00.827.783/0021-25R$ 4.797,53R$ 4.797,53R$ 4.797,53150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
05/11/20250000455/20250000257/20250000318/20250000455/2025Pagamento da liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Servidor Carlos Antonio de Oliveira, para cobrir despesas de viagem ate Colatina Es - A servico do Poder Legislativo.CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA***.553.848-**R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
05/11/20250000454/20250000256/20250000317/20250000454/2025Pagamento da liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Servidor Paulo Sergio da Silva, para cobrir despess de viagem ate Vitoria ES - A Servico do Poder Legislativo.PAULO SERGIO DA SILVA***.141.257-**R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
04/11/20250000451/20250000255/20250000316/20250000453/2025Pagamento da liquidacao do empenho referente aos servicos de disponibilizacao do email e antivirus para a Camara Municipal,UNIVERSO ON LINE S/A01.109.184/0004-38 R$ 153,75R$ 153,75150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
04/11/20250000084/20240000143/20250000315/20250000451/2025Pagamento da liquidacao referente a prestacao de servicos de manutencao mensal dos sistemas de Controle de Recursos Humanos, Almoxarifado, Patrimonio, Compras e Licitacao, Portal de Transparencia e Controle Interno.E&L - PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME39.781.752/0001-72R$ 48.627,67R$ 6.946,81R$ 6.613,36150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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