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Câmara Municipal de Água Doce do Norte - ES
Atualizado em: 01/04/2026 17:36:13

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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31/03/20260000063/20260000063/20260000072/20260000099/2026Pagamento da liquidacao do empenho referente tarifas bancarias do mes de marco/2026.BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A28.127.603/0089-00R$ 183,34R$ 183,34R$ 183,34150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
24/03/20260000126/20260000062/20260000071/20260000098/2026Pagamento da liquidacao Empenho referente a emissao de um certificado digital A23, para atender as necessidades do Poder Legislativo.AR CERTIFLEX LTDA26.727.963/0001-85R$ 174,00R$ 174,00R$ 174,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
24/03/20260000130/20260000061/20260000070/20260000097/2026Pagamento da liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do servidor Carlos antonio de Oliveira, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES, a servico do Poder Legislativo.CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA***.553.848-**R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
24/03/20260000125/20260000060/20260000069/20260000096/2026Pagamento da liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Sr. Vereador Presidente Eraldo Francisco de Souza, para cobrir despesas de viagem ate vitoria ES - A Servico do Poder Legislativo.SERALDO FRANCISCO DE SOUZA***.973.247-**R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
24/03/20260000133/20260000059/20260000068/20260000095/2026Pagamento referente a contribuicao do INSS,003 - VEREADORES, MARcO de 2026. - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL MES DE MARCO DO ANO DINSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.29.979.036/0059-67R$ 8.234,21R$ 8.234,21R$ 8.234,21150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
24/03/20260000133/20260000058/20260000067/20260000094/2026Pagamento referente a contribuicao do INSS,002 - COMISSIONADOS, MARcO de 2026. - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL MES DE MARCO DO ANO DINSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.29.979.036/0059-67R$ 4.298,54R$ 4.298,54R$ 4.298,54150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
24/03/20260000133/20260000057/20260000066/20260000093/2026Pagamento referente a contribuicao do INSS,001 - ESTATUTARIOS, MARcO de 2026. - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL MES DE MARCO DO ANO DINSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.29.979.036/0059-67R$ 8.855,67R$ 8.855,67R$ 8.855,67150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
23/03/20260000132/20260000056/20260000065/20260000084/2026Pagamento referente ao Auxilio alimentacao dos Vereadores mes de marco/2026.VEREADORES - SUBSIDIOS99999999999999R$ 13.500,00R$ 13.500,00R$ 13.500,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
23/03/20260000132/20260000055/20260000064/20260000083/2026Pagamento referente aos subsidios dos vereadores mes de marco/2026.VEREADORES - SUBSIDIOS99999999999999R$ 39.210,57R$ 39.210,57R$ 32.327,63150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
23/03/20260000132/20260000054/20260000063/20260000082/2026Pagamento referente ao auxilio alimentacao dos servidores comissionados mes de marco/2026.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS99999999999999R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
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