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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000237/2024 | 0000108/2024 | 0000120/2024 | 0000167/2024 | Pagamento da liquidacao referente a manutencao de letreiro na faixada do predio da Camara Municipal e manutencao de placas de identificacao no interior do predio. | JAIR DE PAULA BRETAS 36496405700 | 42.205.490/0001-02 | R$ 900,00 |
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Detalhes
| 16/04/2024 | 0000202/2024 | 0000106/2024 | 0000119/2024 | 0000166/2024 | Pagamento da liquidacao referente a aquisicao de Projetor Benq Ms 560 SVGA 4000 Lumens MS 01681, para atender ao Poder Legislativo O objeto da presente contratacao e a aquisicao de projetor portatil para a Camara Municipal, conforme, especificacao e quantitativos. | BK CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME MEE | 04.221.895/0001-45 | R$ 5.349,00 |
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Detalhes
| 16/04/2024 | 0000198/2024 | 0000105/2024 | 0000118/2024 | 0000165/2024 | Pagamento da liquidacao referente a aquisicao de teclados, mauses, camaras e caixa de som para atender ao Poder Legislativo. | BK CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME MEE | 04.221.895/0001-45 | R$ 3.034,00 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000249/2024 | 0000104/2024 | 0000116/2024 | 0000162/2024 | Liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Servidor Efetivo deste Poder Carlos Antonio de Oliveira, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES - A Servico do Poder Legislativo. | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | ***.553.848-** | R$ 500,00 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000230/2024 | 0000102/2024 | 0000115/2024 | 0000161/2024 | Pagamento da liquidacao referente aos servicos de confeccao de comendas e titulos em acrilico gravado para atender a demanda da Lei Municipal nº 199, de 12 de marco de 2024, na qual concedera o titulo de Aluno Destaque para estudantes do ensino medio nas redes de Ensino Estadual do Municipio de Agua Doce do Norte/ES que se destacaram no Enem de 2023. As Mocoes serao entregues em Sessao Solene que sera realizada por esta Camara Municipal de Agua Doce do Norte-ES. | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | 18.065.260/0001-00 | R$ 3.040,00 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0000241/2024 | | | 0000164/2024 | Pagamento de IRRF - Valores consignados no pagamento da nota fiscal nº 148992 da Empresa E & L Producoes de Software Ltda. | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE-ES | 31.796.626/0001-80 | R$ 288,00 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0000013/2024 | 0000107/2024 | 0000117/2024 | 0000163/2024 | Pagamento da liquidacao referente aos servicos de concessao de licenca de uso dos sistemas informatizado de gestao publica, disponibilizando o sistema de Controle Interno e Auditoria para envio do arquivo de prestacao de Contas Anual do Presidente e demais ordenadores de despesa o arquivo INFOCI.XML | E&L - PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME | 39.781.752/0001-72 | R$ 5.712,00 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0000247/2024 | 0000103/2024 | 0000114/2024 | 0000160/2024 | Pagamento da liquidacao do empenho referente aos servicos de limpeza e manutencao do Veiculo do Poder Legislativo - Nota fiscal em anexo. | ROBERTO VIANA 02759346757 | 22.478.492/0001-68 | R$ 300,00 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0000051/2024 | | | 0000159/2024 | Pagamento de IRRF - Valores consignados no pagamento da nota fiscal 17437 - Agape assessuria e Consultoria Ltda. | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE-ES | 31.796.626/0001-80 | R$ 22,59 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0000051/2023 | 0000005/2024 | 0000113/2024 | 0000158/2024 | Pagamento da liquidacao referente a compilacao de Atos Normativos, Lei Organica, Emendas a Lei Organica, Leis Complementares, Leis Ordinarias, do Poder Legislativo. | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | 02.548.735/0001-80 | R$ 447,97 |