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Câmara Municipal de Água Doce do Norte - ES
Atualizado em: 02/06/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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02/06/20250000255/20250000121/20250000149/20250000217/2025Pagamento da liquidacao Empenho referente aos servicos de fornecimento de energia eletrica para a Camara Municipal.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A28.152.650/0001-71R$ 86,77R$ 86,77R$ 86,77150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30/05/20250000220/20250000120/20250000148/20250000216/2025Pagamento da liquidacao do empenho referente tarifas bancarias do mes de maio/2025.BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A28.127.603/0089-00R$ 155,55R$ 155,55R$ 155,55150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
27/05/20250000347/20230000004/20250000147/20250000215/2025Pagamento da liquidacao referente a prestacao dos servicos de provimento e manutencao de internet, para atender ao Poder Legislativo.AKI NET TELECOM LTDA ME10.806.409/0001-53R$ 10.064,64R$ 838,72R$ 838,72150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
27/05/20250000249/20250000119/20250000146/20250000214/2025Pagamento da liquidacao do empenho referente 05 (cinco) diarias, destinadas a custear despesas com deslocamento, hospedagem e alimentacao, em razao de viagem oficial ao Municipio de Vitoria/ES, a ser realizada nos dias 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2025. Participar do 2º Licita Sudeste Congresso de Licitacoes e Contratos do Sudeste", promovido pela MK Educacao.CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA***.553.848-**R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
26/05/20250000244/2025  0000213/2025Pagamento de IRRF - Valor consignado na Nota Fiscal da Agape nº 20043. DAM 265430PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE-ES31.796.626/0001-80  R$ 283,20150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS  
26/05/20250000229/20220000009/20250000145/20250000212/2025Pagamento da liquidacao referente a prestacao dos servicos de Licenca de Uso e Suporte e Hospedagem Mensal de uma Solucao Web/Mobile.AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP02.548.735/0001-80R$ 76.700,00R$ 5.900,00R$ 5.616,80150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
22/05/20250000242/20250000117/20250000144/20250000211/2025Pagamento da liquidacao do empenho referente duas diarias em nomedo Vereador Tallis Vitor Carvalho Dos Santos, para cobrir despesas de viagem ate Vitora ES - A Servico do Poder Legislativo.TALLIS VITOR CARVALHO DOS SANTOS***.960.267-**R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
22/05/20250000243/20250000116/20250000143/20250000210/2025Pagamento da liquidacao do empenho referente uma diaria em nome do Sr. Vereador Joazi Fernandes de Souza, Para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES - A Servicos do Poder Legislativa.Pagamento da lJOAZI FERNANDES BATISTA***.993.027-**R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
21/05/20250000240/2025  0000209/2025Pagamento ao Banestes - Valores consigandos nos Vencimentos dos Servidores Efetivos, Comissionados e no Subsidios dos Vereadores mes de maio/2025.BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A28.127.603/0089-00  R$ 7.886,32150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS  
21/05/20250000240/2025  0000208/2025Pagamento ao SINDINORTE - Valores consignados nos vencimentos dos servidores efetivos mes de maio/2025.SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE36.352.219/0001-05  R$ 97,43150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS  
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