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| 12/03/2024 | 0000175/2023 | 0000070/2024 | Empenho referente a Fatura da empresa Link Card Administradora de Baneficios Ltda - Relativo a aquisicao de combustivel, tipo gasolina, para atender ao Poder Legislativo. | LINK CARD ADMINISTRADOR DE BENEFICIOS EIRELLI | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 12.039.966/0001-11 | R$ 870,37 |
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| 12/03/2024 | 0000170/2023 | 0000069/2024 | Empenho referente a Fatura da Empresa Master Automotores Eireli - Relativo ao Sevicos de Locacao do Veiculo da Camara Municipal. | Master Automotores LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 15.650.133/0001-80 | R$ 3.434,00 |
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| 06/03/2024 | 0000167/2024 | 0000068/2024 | Empemho referente uma Inscricao no Curso de Controle Interno Realizado nos dias 29 de fevereiro e 01 de marco em Vitoria ES. Promovido pela Fundacao Espirito Santense de Tecnolodia - FEST. | FEST - FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 02.980.103/0001-90 | R$ 1.652,00 |
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| 06/03/2024 | 0000015/2024 | 0000067/2024 | Empenho referente ao fornecimento de materias de copa, cozinha, materiais de hegiene, limpeza e utilidades paa atender ao Poder Legislativo. | MERCEARIA CABRAL LTDA - ME | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 36.300.325/0001-37 | R$ 12.224,73 |
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| 06/03/2024 | 0000172/2024 | 0000062/2024 | Empenho referente a Fatura da Emperesa Universo Online S.A - UOL, relativo aos servicos de disponibilizacao do email e ante virus para atender ao Poder Legislativo. | UNIVERSO ON LINE S/A | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 01.109.184/0004-38 | R$ 141,94 |
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| 04/03/2024 | 0000066/2024 | 0000066/2024 | Empenho referente uma diaria em nome do Servidor Carlos Antonio de Oliveira, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES a servico do Poder Legislativo. | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.553.848-** | R$ 500,00 |
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| 04/03/2024 | 0000065/2024 | 0000065/2024 | Empenho referente uma diaria em nome do Sr. Vereador Presidente Helio Pereira, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES - A Sevico do Poder Legislativo. | HELIO PEREIRA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.162.727-** | R$ 500,00 |
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| 04/03/2024 | 0000064/2024 | 0000064/2024 | Empenho referene uma diaria em nome do Sr. Paulo Sergio da Silva Servidor Comissionado deste Poder, para cobrir despesas de viagem ate Vitoria ES. | PAULO SERGIO DA SILVA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.141.257-** | R$ 500,00 |
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| 04/03/2024 | 0000063/2024 | 0000063/2024 | Empenho referente uma diaria em nome da Vereadora Vilma Costa Aquino de Assis, para cobrir despesas de viagem a servico do Poder Legislativo. | VILMA COSTA AQUINO DE ASSIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.029.606-** | R$ 500,00 |
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| 01/03/2024 | 0000039/2023 | 0000003/2024 | Empenho nao utilizado no prazo de vigencia do contrato. | SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 44.501.188/0001-27 | -R$ 1.350,00 |